Fragen zur Umsatzsteuererklärung

[Kim Thi]

Ich betreibe einen Ebay-Versandhandel und bekomme Nettorechnungen aus Luxemburg.
Wie muss ich es in der Umsatzsteuererklärung/inclu. Anlage angeben? Soviel ich weißt, habe ich in der Vorausanmeldung immer die geschuldete MWST hinzugerechnet und dann anschließend als Vorsteuer wieder abgezogen. confused::confused

Ich verkaufe auch innerhalb der Eu und wollte wissen, wo ich es in der Umsatzsteuererklärung(inclu. Anlage:: eintragen muss. Beispiel: Verkauf nach Tschechien.

Wie ist es, wenn man nach Kroatien verkauft? Schulde ich da die MWST? Verkauft wurde es ohne MWST.

Vielen Dank für die Hilfe,
Bechlein

[dorintia]

Soviel ich weißt, habe ich in der Vorausanmeldung immer die geschuldete MWST hinzugerechnet

Wo hast du die hinzugerechnet?

[Kim Thi]

Die Zahl vom Kästchen kann ich dir leider nicht auswendig sagen.
Ich habe zuerst 19% vom Nettobetrag genommen und diesen Betrag in der entsprechende zeile eingegeben, wo ich als Leistungsempfänger die MWST geschuldet habe. Danach habe ich diesen Betrag wieder in eine andere Zeile reingeschrieben, wo ich es als Vorsteuer gelten gemacht habe.
Da gibt es in diesem Forum einen Topic dazu.

[dorintia]

Ok, mich hat nur das "hinzugerechnet" gewundert. Aber wenn du das separat in die korrekte Zeile geschrieben hast und den Tipps aus dem Forum gefolgt bist sollte das passen.

[Kim Thi]

Ok, Danke dir sehr..! Nun habe ich ein Problem in der Umsatzsteuererklärung. Ich weiß leider nicht, wo ich den Nettobetrag von der Ebay-Rechnung und die geschuldete Steuer reinschreiben sollte.
Dan gibt es bestimmt noch ein Feld, wo man es dann wieder als Vorsteuer gelten machen kann.

Hast du da vielleicht eine Idee?

[dorintia]

Leider hab ich das Formular grad nicht parat.... aber die Beschreibungen der Felder dürften ja nicht allzusehr von denen der Voranmeldungen abweichen.

[Kim Thi]

Da bin ich mir bei manchen Felder nicht so sicher:

Hier habe ich den Link zum Downloaden:
http://www.bundesfinanzministerium.d...teuer/004.html

[dorintia]

In Zeile 66 kommen die (Vor-)Steuerbeträge auf die ebay-Zahlungen und in Zeile 95 die geschuldete USt.. Analog wird dann die Anlage UR ausgefüllt - die Hinweise auf die Zeilen stehen ja da. So formuliert steht das aber auch in den Voranmeldungen.