Innergemeinschaftliche Lieferung - Frage zur Nettorechnung?!

[Luna80]

Guten Morgen zusammen,

ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Wenn ich meinem Versanddienstleister eine Nettorechnung stellen muss (für eine Ware die dieser aufgrund von Verlust erstatten muss), wie lautet den hierzu das Buchungskonto (normal mit Mwst an Kunden nutze ich Erlöskonto 19%)?

Ich habe fälschlicherweise beim buchen das Konto dafür genutzt "Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" und dazu "Stfr. i.g. L §4 Nr. 1b".

Jetzt habe ich nach der letzten Umsatzsteuervoranmeldung nachträglich noch Post vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen, da die natürlich für die "stuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen" eine Zusammenfassende Meldung haben wollen

Ich würde jetzt gerne eine berichtigte Umsatzsteuervoranmeldung durchführen, damit alles geklärt ist. Nur weiss ich nicht wie ich diese eine Nettorechnung an meinem Versanddientleister anders verbuchen soll, damit diese auch Netto ist. Darum habe ich bestimmt fälschlicherweise das o.g. Konto genutzt, was jetzt zu den "Problemen" führt.

Vielen Dank für Eure Hilfe

luna80

[neffe]

Hallo,

ich würde es einfach auf steuerfreien Umsatz buchen. Ein extra Schadensersatzkonto ist mir nicht bekannt.

8110 Sonstige steuerfr. Umsätze Inland

Gruß Neffe