Vorauszahlungssoll

[AudiR8]

Hallo zusammen,

habe ein Problem mit meiner Umsatzsteuerjahreserklärung.

Vorauszahlungssoll sind die Werte der VA aufsummiert.
Wenn ich eine berichtigte VA abgegeben habe, dann nehme ich z.b. für den Monat November den Wert der berichtigten VA zum aufsummieren.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem.
Ich habe eine berichtigte VA für November abgegeben, aber das FA hat mir nichts gutgeschrieben. Nur den Wert der regulären VA.

Muss ich jetzt beim Vorrauszahlungssoll trotzdem den regulären Wert oder den wert der berichtigten VA nehmen?

Vielen Dank für eure Hilfen.

[AO Gott]

Ich würde als erstes der Sache mit der verschollenen berichtigten Voranmeldung nachgehen. Entweder hat das FA die Berichtigung nicht erhalten oder das FA hat eine Verrechnung getätigt, wobei Du dann eine Mitteling erhalten haben müsstest. Erst dann die Ust Erklärung machen. Hier würde ich der Kasse oder der Voranmeldungsstelle mal anrufen.Im Übrigen sind immer die tatsächlichen Voranmeldungen, sprich inkl. der Berichtigung für das VZ Soll zu berücksichtigen.