Sehr guten Kunden "mahnen"

[TheEkki]

Hallo. Habe ein riesen Problem, wo ich um eure Hilfe bitte.

Seit 20 Tagen warte ich auf Rechnungsausgleich eines sehr
guten Kunden von mir. Ich brauche die Kohle sehr, sehr dringend,
wills mir aber mit dem Kunden nicht verscherzen!

Was soll ich machen? Weiter still halten oder eine sehr freundliche
Erinnerung los lassen?

Grüße

[Corsachriz]

Also, erstmal hast du das Recht auf dein Geld.

Ein guter Kunde weiss deine Leistungen zu schätzen sonst wäre es kein guter Kunde denke ich.

Eine Mahnung in dem Sinne würde ich nicht schreiben, sondern eine nette Erinnerung, vielleicht hat ers einfach vergessen, passiert halt öfters, sind alles nur Menschen.

Der wird dich schon verstehen bzw. bestimmt sagen "Achja, habe ich total vergessen!"

Sollte er dir blöd kommen - was ich nicht glaube, kannst du immer noch andere Seiten aufziehen

[MaWeSol]

Ich würde einfach einen Brief aufsetzten in dem so etwas steht wie:

Sehr geehrter Herr xxx.

ab und zu vergißt man das Eine oder Andere. Deshalb will ich daran erinnern, daß folgende Rechnung noch nicht auf meinem Konto gut geschrieben wurde:

<Rechnungsdaten>

Bitte überweisen Sie den Betrag i.H.v. xx€ unter angabe der Rechnungsnummer bis zum xx.xx.2006 auf mein unten angegebenes Konto.

Falls die Zahlung schon getätigt wurde, möchte ich Sie um die Angabe der Zahlungsdaten bitte, damit ich meine Buchführung aktualisieren kann.

MfG

...

So, oder so ähnlich könnte so ein Schreiben dann aussehen.

[Corsachriz]

genau so meinte ich das

[Deacon Frost]

oder einfach mal anrufen. Oft ist die direkte Kommunikation effektiver oder es lassen sich gleich Missverstaendnisse ausraeumen...

[the0bone]

Was meinst du mit guter Kunde?

• Ist der Kunde dir sympatisch und ihr versteht euch ganz gut?
• Ist die Projektarbeit mit Ihm angenehm?
• Ist die Marge bei dem Kunden besonders gut?
• Macht er einen Großteil deines Umsatzes aus?

Je nachdem welcher Punkt zutrifft ist das vorgehen ein anderes. z.B. bei nur der ersten Antwort würde ich versuchen es persönlich darzulegen (wie gesagt telefon). Sollte er da nicht kooperativ sein, direkt die Mahnung. Er sollte mmitbekommen, dass persönliches und geschäftliches getrennt gehört.
Fast gleiches bei dem 2ten.

Bei 3 und 4 sollte man sich seinen Businessplan anschauen und gucken, wie viel der Kunde in der Zukunft noch Wert ist. Ist das eh das letzte Projekt für die nächsten 5 Jahre mit Ihn.... Mahnung!
Steht da aktuell ein neues Projekt oder irgendwie eine Mehrvergabe bei Ihm an... hmmm... schwierig... dann ist es wirklich persönliche Einschätzung, ob die von einer Mahnung oder Zahlungserinnerung abhängt.

[Corsachriz]

Also wie gesagt ich seh das anders. Bevor ich ne Mahnung losschicke, frage ich ersteinmal höflich nach.

Mahnung mag keiner und kommen immer "böse" rüber...

[Bodensee]

Also ich verstehe nciht ganz, warum sich manche Leute wohl schämen nach ihrem geld zu fragen........
Man bringt eine Arbeit/Leistung und hat selbstverständlich ein recht auf seine Bezahlung. das muss man sich generell immer im Hinterkopf halten.
Man muss sich also nicht schämen eine Zahlungserinnerung oder später auch mahnung zu verschicken, der Kunde muss sich schämen, weil er eben in Verzug gekommen ist.

Egal ob guter Kunde oder nciht, kommt er mit der Zahlung in Verzug, kann man eine Zahlungserinnerung schicken. Es gibt teilweise recht witzige Texte dafür und so wird auch kein Kunde böse sein........und wenn doch, dann ist es kein guter Kunde
Sei`s drum, jeder macht Fehler und jeder vergisst mal was, passiert mir auch.....und da kommt dann eine Zahlungserinnerung ins Haus geflattert und man zahlt und gut ist.

Egal ob man es sich mit einem Kunden verscherzen will oder nicht, was bringt es, wenn man für lau arbeitet?

Die Zahlungsmoral ist teilweise echt schlecht, doch kann man auch einfach mal anrufen und fragen ob es irgendwelche Probleme mit der Rechnung gibt, weil noch keine Zahlung kam.........dann eine Woche warten und dann eben eine Zahlungserinnerung mit einer Frist zur Zahlung angeben. Und dann eben mahnen.

[TheEkki]

Hallo!

@ the0bone:

Der Kunde macht übers Jahr hinweg ca. 1/3 (!) meines Umsatzes aus.

@Bodensee: Lusitg, habe ich mich gestern auch schon selbst gefragt. Irgendiwe gehöre ich leider zu denen, die das total unangenehm ist. Irgendiwe meine ich selber dann oft, dass es böld aussieht, nach dem Geld zu fragen. Mir kommen, weiss nicht wies bei anderen ist, so Gedanken in den Kopf, wie: "Jetzt meint der, dass ich Pleite bin" und so. Und gerade das wäre schlecht. Viele wollen vielleicht mit Menschen kein Geschäft machen, die mit jedem Cent rechnen müssen. Ich weiss es ja nicht.

Andere Frage noch in die Runde: Darf ich eigentlich "mahnen" schon nach 20 Tagen?

[PeterBrand]

Andere Frage noch in die Runde: Darf ich eigentlich "mahnen" schon nach 20 Tagen?

Hast Du keine Zahlungsfristen auf der Rechnung?
z.B.: Zahlung netto bei Rechnungserhalt... oder Zahlung 14 Tage netto, 7 Tage mit 2% Skonto... o.ä.

Sonst sagt der Kunde vielleicht, er habe mit 30 Tagen Zahlungsziel gerechnet, weil das bei ihm so üblich ist. Ausreden gibt´s da viele

Ich schicke zuerst auch eine "Zahlungserinnerung", 10 Tage später eine "Mahnung".
Sollte immer noch nichts passieren, suche ich den persönlichen Kontakt.
Nach dem Motto "Guter Bulle, böser Bulle" lasse ich jedoch eine Kollegin von mir anrufen. Und nach einem persönlichen Gespräch wird meistens auch bezahlt. Diese dritte Stufe kommt bei mir zum Glück sehr selten vor - obwohl´s gerade unlängst wieder mal so weit war.

Anm.: Ev. kann man im Gespräch auch eine Lösung finden. Oft ist es einfach so, dass der Kunde im Prinzip zahlen will, aber im Moment einfach nicht alles auf einmal aufbringen kann. Das kennen wir doch alle aus dem eigenen Leben. Da er keine Möglichkeit sieht, zahlt er gar nicht. Wenn man ihm hier eine Tür öffnet z.B., dass er auf 2-3 Etappen zahlen kann (was besser ist, als gar nix zu kriegen oder noch endlos zu warten), dann ist oft schon viel gewonnen!

Wenn dann immer noch nichts kommt, schicke ich eine letzte Mahnung mit dem Hinweis, dass trotz schriftlicher Zahlungserinnerungen und persönlichem Gespräch (wo meist eine Zahlungsversprechung getätigt wird) noch immer kein Zahlungseingang zu verbuchen ist, und ich mir als letzten Schritt vorbehalte, das ganze meinem Anwalt zu übergeben.

Wichtig ist hierbei, dass man einen hat, der den Brief so schreibt, dass der Kunde auch versteht, dass es jetzt vielleicht doch besser wäre, einzuzahlen.
Da geht es dann zumeist sehr schnell!

[2-Signs]

ich mach das meist "doppeltgemoppelt"

Ich schicke eine nette Zahlungserinnerung per Post UND rufe am nächsten Tag den Kunden an. Somit gibt man dem Kunden gleich die Möglichkeit, Gründe seiner Zahlungsverspätung anzugeben. Denn meistens trauen die sich das nicht, das es ja auch irgendwie unangenehm ist, wenn man Rechnung vergisst oder nicht zahlen kann.

Bisher hat das immer sehr gut geklappt


btw.
Nach ca. 14 Tagen sollte man immer mal telefonisch/email/post anfragen, was mit dem Geld ist. Mir ist es erst kürzlich passiert, das ein Kunde einen Zahlendreher in der Überweisung hatte und das Geld auf ein fremdes Konto überwiesen hat...

[TheEkki]

Hallo PeterBrand!

So direkt habe ich leider (noch) keine Zahlungsziele auf meinen Rechnungen vermekrt. Es steht ein Satz drin: ...bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb der nächsten Tage auf mein Konto bla bal Bank bla bla...

[Daniel FR]

Wenn du dort eine Kontaktperson hast, die Zahlungen direkt in eigener Verantwortung veranlassen kann und das in der Regel auch tut: Anrufen! Nach Gründen für die Verzögerung fragen und versuchen, eine möglichst baldige Zahlung zu vereinbaren.

Wenn es so nicht geht: Eine freundliche Zahlungserinnerung mit Zahlungsfrist und Bitte um Rückruf schicken. Wenn zurückgerufen wird: wie oben.

In Zukunft und sowieso: Auf Rechnungen stets ein klares Zahlungsziel vermerken. Das wird niemand komisch finden, ist eher ein Zeichen für Professionalität.

Gruß, Daniel

[BEBOUB]

Hallo ...

warum beschweren Sie sich, dass der Kunde nicht zahlt, wenn Sie kein Zahlungsziel vereinbart haben ?

Wenn nichts vereinbart ist, dann gerät der Kunde erst nach 30 Tagen in Verzug (Vgl. § 286 (3) BGB), der dann zur Mahnung berechtigt.

Demnächst also ein Ziel vereinbaren und dann können Sie auch mahnen und bekommen Ihr Geld ein wenig schneller.

MfG
BEBOUB

[TheEkki]

DANKE an alle, die hier geholfen haben!

Ihr werdet es nicht glauben:
Dank euer Ratschläge habe ich ein sehr nettes E-Mail geschickt (Verwaltung).
... heute Nachmittag war Geld gebucht! Kam sogar ein nettes Sorry mit!
(Kunde hat die gleiche Bank wie ich.)

Nochmal DANKE an euch ALLE!